Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUŠ Ladislava Bielika SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Združená stredná škola odevná ŠUP L Bielika, Vajanského 23, Levice ŠUP L. Bielika ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice ŠUP Ladislava Bielika ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	85/2025	Obj. tonerov do OKI Kyocera TK5240	200,00	s DPH		RZ/CNS/2501	18.11.2025				CNS, s.r.o	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		19.11.2025
	Objednávka	84/2025	Obj. revízie hadicových zariadení a hadíc	122,02	s DPH			18.11.2025				Miroslav Lešťan HASLEX	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		19.11.2025
	Objednávka	83/2025	Obj. slávnostného posedenia na 17.12.2025	800,00	s DPH			11.11.2025				Biela Hus	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		18.11.2025
	Faktúra	25203	tlačivá	131,39	s DPH	79/2025		10.11.2025				ŠEVT a.s.	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	12.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25204	sieťovina	66,48	s DPH	81/2025		10.11.2025				A. T. Reality	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	12.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25198	Internet na PV za 10/2025	71,65	s DPH	1-806193331763	1-806193331763	06.11.2025				Slovak Telekom	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25199	telekomunikačné služby 10/2025	97,28	s DPH	0363183	0363183	06.11.2025				Slovak Telekom	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	12.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25200	Poistenie majetku 4.Q 2024 - doplatok	130,02	s DPH	1009901462	1009901462	06.11.2025				KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25201	pracovné kalendáre 2026	79,00	s DPH	82/2025	2024105002	06.11.2025				Mira office	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25202	záloha plyn 11/2025	570,00	s DPH		SC2024/0538	06.11.2025				MET Slovakia, a.s.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Objednávka	82/2025	Obj. kalendárov v počte 34 ks	79,00	s DPH		2024105002	04.11.2025				Mira Office, s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		11.11.2025
	Faktúra	25197	Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2025	806,02	s DPH	5140/2024	5140/2024	04.11.2025				MAGNA ENERGIA a.s.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25196	Strava - obedy za 10/2025 - príspevok zo SF	126,50	s DPH	20140102	20140102	04.11.2025				SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25195	Strava - obedy zamestnancov za 10/2025	850,08	s DPH	20140102	20140102	04.11.2025				SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25194	Mobilný telefón za 10/2025	46,25	s DPH	A14549486	A14549486	03.11.2025				Orange	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25192	kancelárske a čistiace potreby	431,61	s DPH	76/2025	2024105002	31.10.2025				Mira office	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25191	Služby CO za 10/2025	20,00	s DPH		01092019	31.10.2025				CO-COMPANY s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25190	elektromontážne práce	400,38	s DPH	72/2025		31.10.2025				Pintér Ľudovít	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25193	servis HW, SW na ek. úseku	98,40	s DPH	74/2025	RZ/CNS/2402	31.10.2025				CNS	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	25189	bakelitová rukoväť na žehličku	31,98	s DPH	80/2025		30.10.2025				TKONFEX	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.11.2025	13.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5431