|
|
Faktúra |
25237
|
plyn - vyúčtovanie za rok 2025
|
1 689,70 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
16.01.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26006
|
oprava fotoaparátov
|
405,00 |
s DPH |
2/2026
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
Opravy fotoprístrojov Ján Matulák |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26005
|
služby technika BOZP 1.Q 2026
|
90,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.01.2026 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25236
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 12/2025
|
998,74 |
s DPH |
5140/2024
|
5140/2024
|
14.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Obj. opravy fotoaparátov
|
405,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Ján Matunák |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25234
|
Internet na PV za 12/2025
|
71,65 |
s DPH |
1-806193331763
|
1-806193331763
|
12.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25233
|
Strava - obedy za 12/2025 - príspevok zo SF
|
71,50 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
12.01.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25232
|
Strava - obedy zamestnancov za 12/2025
|
524,16 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
12.01.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25231
|
Teplo za 12/2025
|
7 763,22 |
s DPH |
40/47/2023
|
40/47/2023
|
12.01.2026 |
|
|
|
Veolia |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Obj. kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
558,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Mira Office, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25235
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
97,17 |
s DPH |
0363183
|
0363183
|
12.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26004
|
EduPage - pre školy
|
250.oo |
s DPH |
1/2026
|
stála objednávka
|
08.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26003
|
služby technika PO 1. Q 2026
|
70,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
08.01.2026 |
|
|
|
P.O. - TECH |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
Obj. EduPage eGovernment modul pre školy do 300 ž.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25228
|
Mobilný telefón za 12/2025
|
49,45 |
s DPH |
A14549486
|
A14549486
|
05.01.2026 |
|
|
|
Orange |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25230
|
Vodné, stočné TV za 10-12/2025
|
738,49 |
s DPH |
100/08-Lv
|
100/08-Lv
|
05.01.2026 |
|
|
|
ZsVS |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25229
|
Vodné, stočné PV 12/2025
|
31,29 |
s DPH |
100/08-Lv
|
100/08-Lv
|
05.01.2026 |
|
|
|
ZsVS |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26001
|
Poistenie majetku 1.Q 2024
|
945,47 |
s DPH |
1009901462
|
1009901462
|
02.01.2026 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
poistenie osôb prepravovaných MV 2026
|
226,55 |
s DPH |
0999000383
|
0999000383
|
02.01.2026 |
|
|
|
Kooperatíva |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25227
|
Služby CO za 12/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
01092019
|
19.12.2025 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |