Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUŠ Ladislava Bielika SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Združená stredná škola odevná ŠUP L Bielika, Vajanského 23, Levice ŠUP L. Bielika ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice ŠUP Ladislava Bielika ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	26039	Teplo za 2/2026	6 951,09	s DPH	40/47/2023	40/47/2023	10.03.2026				Veolia	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26038	ihly do šijacieho stroja	60,90	s DPH	18/2026		09.03.2026				UNIA SPECIAL s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26037	tonery	71,05	s DPH	15/2026		09.03.2026				SOFT-TECH	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26036	Strava - obedy zamestnancov za 2/2026	471,24	s DPH	20140102	20140102	06.03.2026				SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26035	Strava - obedy za 2/2026 - príspevok zo SF	77,00	s DPH	20140102	20140102	06.03.2026				SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26034	telekomunikačné služby 2/2026	97,23	s DPH	0363183	0363183	05.03.2026				Slovak Telekom	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26033	Internet na PV za 2/2026	71,65	s DPH	1-806193331763	1-806193331763	05.03.2026				Slovak Telekom	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26029	Mobilný telefón za 2/2026	43,85	s DPH	A14549486	A14549486	03.03.2026				Orange	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26031	plyn 3/2026	637,00	s DPH		SC2024/0538	03.03.2026				MET Slovakia, a.s.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26030	Elektrická energia 2/2026	730,76	s DPH	5140/2024	5140/2024	03.03.2026				MAGNA ENERGIA a.s.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26028	tonery+oprva kopirky	218,94	s DPH	12/2026	RZ/CNS/2402	03.03.2026				CNS	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	11.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26027	Služby CO za 2/2026	20,00	s DPH		01092019	02.03.2026				CO-COMPANY s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	04.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26025	oprava šijacieho stroja	209,10	s DPH	8/2026		25.02.2026				Team TENEX, s. r. o	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	04.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	26024	kancelárske a čistiace potreby	148,69	s DPH	5/2026	2024105002	25.02.2026				Mira office	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	04.03.2026	13.03.2026
	Objednávka	10/2026	Obj. tonerov do tlač. EPSON 6 ks	102,07	s DPH			12.02.2026				Ledum Kamara SK s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		12.02.2026
	Objednávka	11/2026	Obj. foto emulzie, ustáľovača a uni vývojky 5L	136,90	s DPH			12.02.2026				PRO.Laika, spol. s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		12.02.2026
	Objednávka	9/2026	Obj. fotopapierov A3 archival matte a lesklý po 1 bal.	70,96	s DPH			12.02.2026				COMPY-COM spol. s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		12.02.2026
	Faktúra	26026	vývojka, ustaľovač na ČB foto	136,90	s DPH	11/2026		12.02.2026				PRO.Laika, spol. s r. o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	13.02.2026	20.02.2026
	Faktúra	26022	fotopapier	70,96	s DPH	9/2026		12.02.2026				COMPY-COM spol. s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	13.02.2026	20.02.2026
	Faktúra	26023	tonery do tlačiarní na PV	102,07	s DPH	10/2026		12.02.2026				Ledum Kamara SK s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	13.02.2026	20.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5516