Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUŠ Ladislava Bielika SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Združená stredná škola odevná ŠUP L Bielika, Vajanského 23, Levice ŠUP L. Bielika ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice ŠUP Ladislava Bielika ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12001	školenie - daň z príjmov	45,00	s DPH			09.01.2012				Domena Nitra	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľ		09.01.2012
	Faktúra	17213	Elektrická energia	456,92	s DPH	9 E,P/2005		07.11.2017				ENERGO - SK	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		07.11.2017
	Faktúra	17201	Obedy 10/2017	37,62	s DPH		stála objednávka	02.11.2017				SOŠP	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		02.11.2017
	Faktúra	17202	Obedy 10/2017	215,46	s DPH		stála objednávka	02.11.2017				SOŠP	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		02.11.2017
	Faktúra	17203	Kancel.a čist.potreby	344.oo	s DPH		41/2017	31.10.2017				MIRA OFFISE s.r.o.	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		31.10.2017
	Faktúra	17204	Mobil, internet	58,49	s DPH	amtel		03.11.2017				Orange	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		03.11.2017
	Faktúra	17205	Úrazové poistenie	20,91	s DPH	6587715458		30.10.2017				Kooperatíva	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		30.10.2017
	Faktúra	17206	Distribúcia elektriny	85,94	s DPH	24ZZS000027968K		02.11.2017				Západoslovenská distribučná a.s.	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		02.11.2017
	Faktúra	17207	Tel.služby	5.5o	s DPH	1015741		06.11.2017				Swan	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		06.11.2017
	Faktúra	17208	Tepelná energia	1 186.78	s DPH	002/2011/SIT		06.11.2017				SI TEPLO	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		06.11.2017
	Faktúra	17209	Elektina 10/2017	111.2o	s DPH	24ZZS000027968K		07.11.2017				LevEnerg, s.r.o.	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		07.11.2017
	Faktúra	17210	Telefón, internet	148,75	s DPH	5100007218		01.11.2017				Slovak Telekom	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		01.11.2017
	Faktúra	17211	Havarijné poistenie	37,84	s DPH	6587480898		06.11.2017				Kooperatíva	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		06.11.2017
	Faktúra	17212	Služby BOZP,OPP,PZS	139.oo	s DPH	1/20/2010		08.11.2017				Bc.Roman Zomborský	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		08.11.2017
	Faktúra	17214	Prenájom rohoží	15,94	s DPH	850144		08.11.2017				Lindstrom	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		08.11.2017
	Faktúra	17199	Služby CO	20.oo	s DPH	41143		02.11.2017				Bc.Jana Magdolénová	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		02.11.2017
	Faktúra	17215	Tepelná energia	643,98	s DPH	9 T/2007		10.11.2017				ENERGO - SK	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		10.11.2017
	Faktúra	17216	Servis PC	994.2o	s DPH		46/2017	09.11.2017				CNS	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	17217	Software	1050.oo	s DPH		45/2017	10.11.2017				CNS	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		10.11.2017
	Faktúra	17218	Tonery	1 012.82	s DPH		44/2017	10.11.2017				CNS	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Ing. Lívia Jančoková	riaditeľka školy		10.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5546