Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUŠ Ladislava Bielika SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Združená stredná škola odevná ŠUP L Bielika, Vajanského 23, Levice ŠUP L. Bielika ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice ŠUP Ladislava Bielika ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	26098	plyn 5/2026	637,00	s DPH		SC2024/0538	09.06.2026				MET Slovakia, a.s.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26086	kancelárske a čistiace potreby	406,48	s DPH	29/2026	2024105002	29.05.2026				MIRA OFFICE	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26097	Internet na PV za 5/2026	71,65	s DPH	1-806193331763	1-806193331763	09.06.2026				Slovak Telekom	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26096	telekomunikačné služby 5/2026	97,18	s DPH	0363183	0363183	09.06.2026				Slovak Telekom	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26095	Služby CO za 5/2026	20,00	s DPH		01092019	03.06.2026				CO-COMPANY s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26094	servis HW, SW, NW	560,88	s DPH	35/2026	RZ/CNS/2601	03.06.2026				CNS	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26093	2 PC + inštalácia	2 764,67	s DPH	32/2026	RZ/CNS/2601	03.06.2026				CNS	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26092	aSc agenda 2027	649,00	s DPH		36/2026	03.06.2026				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26091	Mobilný telefón za 5/2026	57,85	s DPH		A14549486	03.06.2026				Orange	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26090	EE 5/2026	527,44	s DPH		5140/2024	31.05.2026				MAGNA ENERGIA a.s.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26089	toner +servis tlačiarne	218,94	s DPH	33/2026	RZ/CNS/2601	31.05.2026				CNS	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26088	Strava - obedy za 5/2026 - príspevok zo SF	92,50	s DPH	20140102	20140102	29.05.2026				SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26087	Strava - obedy zamestnancov za 5/2026	566,10	s DPH	20140102	20140102	29.05.2026				SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	09.06.2026	12.06.2026
	Faktúra	26085	rizikový orez stromu	250,00	s DPH	31/2026		19.05.2026				Pavol Lohyňa Gardecor	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	25.05.2026	12.06.2026
	Faktúra	26083	Vodné, stočné PV za 4/2026	37,72	s DPH	100/08-Lv	100/08-Lv	13.05.2026				ZsVS	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	15.05.2026	18.05.2026
	Faktúra	26084	tlačivá	35,71	s DPH	7/2026		14.05.2026				ŠEVT a.s.	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	15.05.2026	18.05.2026
	Faktúra	26082	Teplo za 4/2026	3 944,75	s DPH	40/47/2023	40/47/2023	13.05.2026				Veolia	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	15.05.2026	18.05.2026
	Faktúra	26081	ADOBE creative cloud teams MP ML edu licencia	922,50	s DPH	30/2026		13.05.2026				MICROCOMP -Computersystém s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	15.05.2026	18.05.2026
	Faktúra	26080	služby technika BOZP 2.Q 2026	50,00	s DPH		2/2019	12.05.2026				Bc.Roman Zomborský	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	15.05.2026	18.05.2026
	Faktúra	26078	Strava - obedy za 4/2026 - príspevok zo SF	95,00	s DPH	20140102	20140102	06.05.2026				SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	12.05.2026	18.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5601