Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25072 Služby CO za 4/2025 20,00 s DPH 01092019 30.04.2025 CO-COMPANY s.r.o. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 25073 Mobilný telefón za 4/2025 41,00 s DPH A14549486 A14549486 03.05.2025 Orange ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 25071 čISTIACE A KANCELáRSKE POTREBY 235,03 s DPH 28/2025 2024105002 29.04.2025 Mira office ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 25077 záloha plyn 5/2025 570,00 s DPH SC2024/0538 06.05.2025 MET Slovakia, a.s. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 25076 Elektrická energia - vyúčtovanie 4/2025 689,91 s DPH 5140/2024 5140/2024 03.05.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 25075 Strava - obedy za 4/2025 - príspevok zo SF 91,00 s DPH 20140102 20140102 03.05.2025 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 25074 Strava - obedy zamestnancov za 4/2025 611,52 s DPH 20140102 20140102 03.05.2025 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 25070 verejná správa ročný prístup 198,69 s DPH 25.04.2025 Poradca podnikateľa ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 02.05.2025 12.05.2025
    Faktúra 25069 služby technika PO 2. Q 2025 70,00 s DPH 12/2023 15.04.2025 P.O. - TECH ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 25.04.2025 12.02.2025
    Faktúra 25068 čISTIACE A KANCELáRSKE POTREBY 124,02 s DPH 16/1/2025 2024105002 15.04.2025 Mira office ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 17.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 25062 autodoprava za bezplatnú skartáciu 184,50 s DPH 28/1/2025 10.04.2025 Bezplatná skartácia s.r.o. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 16.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 25067 Vodné, stočné TV za 1-3/2025 897,92 s DPH 100/08-Lv 100/08-Lv 15.04.2025 ZsVS ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 16.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 25066 Vodné, stočné PV za 3/2025 40,57 s DPH 100/08-Lv 100/08-Lv 15.04.2025 ZsVS ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 16.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 25065 dataprojektor 189,51 s DPH 30/2025 15.04.2025 POTENDO ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 15.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 25064 nafukovací čln 127,00 s DPH 29/2025 11.04.2025 Bazenyshop.sk ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 15.04.2025 12.05.2025
    Faktúra 25056 služby technika BOZP 2,Q 2025 90,00 s DPH 2/2029 08.04.2025 Bc.Roman Zomborský ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 25057 záloha plyn 4/2025 570,00 s DPH SC2024/0538 08.04.2025 MET Slovakia, a.s. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 25055 Elektrická energia - vyúčtovanie 3/2025 814,98 s DPH 5140/2024 5140/2024 08.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 25058 tonery 322,37 s DPH 27/2025 RZ/CNS/2402 09.04.2025 CNS ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 25059 Teplo za 3/2025 5 323,74 s DPH 40/47/2023 40/47/2023 09.04.2025 Veolia ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.04.2025 15.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5252