|
|
Faktúra |
25123
|
MONET+ProId Q client - poplatky
|
5,67 |
s DPH |
48/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25122
|
MONET+ProId Q client
|
29,52 |
s DPH |
48/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25121
|
karusel na sieťotlač
|
214,60 |
s DPH |
47/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Kraftech.sk |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25120
|
bezdrôový prentér
|
26,00 |
s DPH |
46/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Mironet.cz. a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25119
|
preprava autobusom na splav Dunaja
|
737,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
EDEN BUS s. r. o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Obj. prístup MONET + ProID q client
|
35,19 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25119
|
preprava autobusom na splav Dunaja
|
737,39 |
s DPH |
43/2025
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
EDEN BUS s. r. o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Obj. bezdrôtového prezentéra 1 ks
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Mironet.cz. a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Obj. karuselu na sieťotlač
|
214,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Kraftech.sk |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25116
|
záloha plyn 7/2025
|
570,00 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
08.07.2025 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25117
|
Teplo za 6/2025
|
1 101.76 |
s DPH |
40/47/2023
|
40/47/2023
|
08.07.2025 |
|
|
|
Veolia |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25118
|
tonery
|
1 125,70 |
s DPH |
45/2025
|
RZ/CNS/2402
|
08.07.2025 |
|
|
|
CNS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250115
|
Mobilný telefón za 6/2025
|
46,65 |
s DPH |
A14549486
|
A14549486
|
03.07.2025 |
|
|
|
Orange |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25114
|
splav Dunaja + obed
|
990,00 |
s DPH |
44/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
VODNETURY |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25113
|
Prenájom priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
8/2025
|
02.07.2025 |
|
|
|
MsKS |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25112
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
97,17 |
s DPH |
0363183
|
0363183
|
01.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Obj. tonerov a služieb
|
1 125,70 |
s DPH |
|
RZ/CNS/2501
|
01.07.2025 |
|
|
|
CNS, s.r.o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Obj. splavu a občerstvenia na teambuilding
|
990,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
VODNĚ TÚRY.sk |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25110
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 6/2025
|
510,43 |
s DPH |
5140/2024
|
5140/2024
|
01.07.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Obj. dopravy pre zamestnancov na teambuilding
|
737,39 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |