Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 12001 školenie - daň z príjmov 45,00 s DPH 09.01.2012 Domena Nitra ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľ 09.01.2012
Faktúra 18014 Tepelná energia 2 181.72 s DPH 002/2011/SIT 05.02.2018 SI TEPLO s.r.o. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 05.02.2018
Faktúra 17255 Tepelná energia-vyučtov. 1 259.84 s DPH 9 T/2007 08.01.2018 ENERGO - SK SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 08.01.2018
Faktúra 20174 El.nergia preplatok -162,13 s DPH 9 E,P/2005 15.01.2018 ENERGO - SK SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 15.01.2018
Faktúra 18004 BOZP,OPP,PZS 1/Q. 39.oo s DPH 1/20/2010 25.01.2018 Bc.Roman Zomborský SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 25.01.2018
Faktúra 18007 El.energia 1/2018 490,49 s DPH 9 E,P/2015 30.01.2018 ENERGO - SK SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 30.01.2018
Faktúra 18008 Telefón, internet 59,99 s DPH 905495934 03.02.2018 ORANGE SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.02.2018
Faktúra 18009 Tel. služby 60,06 s DPH amtel/5883h 05.02.2018 Swan SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 05.02.2018
Faktúra 18010 Služby CO 20.oo s DPH 41143 01.02.2018 Bc. Jana Magdolénová SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.02.2018
Faktúra 18011 Prenájom rohoží 15,94 s DPH 850144 31.01.2018 Lindstrom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 31.01.2018
Faktúra 18012 Telefón, internet 150.6o s DPH 5100007218 01.02.2018 Slovak Telekom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.02.2018
Faktúra 18013 Úrazové poistenie 20,91 s DPH 6587715458 30.01.2018 Kooperatíva SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 30.01.2018
Faktúra 18016 Havarijné poistenie 37,84 s DPH 6587480898 06.02.2018 Kooperatíva SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 06.02.2018
Faktúra 17253 Telefón, internet 150,78 s DPH 5100007218 01.01.2018 Slovak Telekom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.01.2018
Faktúra 18017 Tepelná energia 520,56 s DPH 9 T/2007 07.02.2018 ENERGO - SK SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 07.02.2018
Faktúra 18018 Poplatok 1,90 s DPH 500256446 06.02.2018 ZsVS SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 06.02.2018
Faktúra 18019 Vodné, stočné 33,13 s DPH 500256446 09.02.2018 ZsVS SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 09.02.2018
Faktúra 18020 Distribúcia elektriny 76.5o s DPH 24ZZS4000027968K 24.01.2018 Západoslovenská distribučná a.s. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 24.01.2018
Faktúra 18021 Distribúcia elektriny 69,96 s DPH 24ZZS4000027968K 05.02.2018 Západoslovenská distribučná a.s. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 05.02.2018
Faktúra 18025 Užívanie telecvične 102,72 s DPH dohoda 19.02.2018 SOŠP SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 19.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5252