Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17134 Telefón, internet 141,43 s DPH 5100007218 01.06.2017 Slovak Telekom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.06.2017
Faktúra 17135 Prenájom rohoží 9,79 s DPH 850144 19.07.2017 Lindstrom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 19.07.2017
Faktúra 17137 Distribúcia elektriny 64,36 s DPH 24ZZS000027968K 01.08.2017 Západoslovenská distribučná a.s. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.08.2017
Faktúra 17138 Tel.služby 8,41 s DPH 1015741 03.08.2017 Swan SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.08.2017
Faktúra 17184 Služby CO 20.oo s DPH 41143 02.10.2017 Bc.Jana Magdolénová SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 02.10.2017
Faktúra 17186 TÚV a SV 664,99 s DPH 002/2011/SIT 05.10.2017 SI TEPLO SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 05.10.2017
Faktúra 18014 Tepelná energia 2 181.72 s DPH 002/2011/SIT 05.02.2018 SI TEPLO s.r.o. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 05.02.2018
Faktúra 17249 Tepelná energia 1 736.63 s DPH 002/2011/SIT 04.01.2018 SI TEPLO SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 04.01.2018
Faktúra 17235 Prenájom rohoží 15,94 s DPH 850144 03.12.2017 Lindstrom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.12.2017
Faktúra 17237 Elektrina 124,51 s DPH 24ZZS000027968K 06.12.2017 LevEnerg, s.r.o. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 06.12.2017
Faktúra 17238 Tepelná energia 643,98 s DPH 9 T/2007 07.12.2017 ENERGO - SK SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 07.12.2017
Faktúra 17239 Vodné,stočné 32,48 s DPH 50070-01030-0 30.11.2017 ZsVS SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 30.11.2017
Faktúra 17242 Poistenie majetku 422,93 s DPH 6585519795 15.12.2017 Kooperatíva SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 15.12.2017
Faktúra 17243 Vodné,stočné 338,96 s DPH 50070-05040-0 27.12.2017 ZsVS SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 27.12.2017
Faktúra 17244 Služby CO 20.oo s DPH 41143 02.01.2018 Bc. Jana Magdolenová SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 02.01.2018
Faktúra 17245 Distribúcia elektriny 101,95 s DPH 24ZZS4000027968K 03.01.2018 Západoslovenská distribučná a.s. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 17246 Mobil, internet 58,49 s DPH amtel 03.01.2018 ORANGE SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 17247 Prenájom rohoží 19,01 s DPH 850144 03.01.2018 Lindstrom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 17248 Tel.služby 16,94 s DPH 1015741 04.01.2018 Swan, a.s. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 04.01.2018
Faktúra 17253 Telefón, internet 150,78 s DPH 5100007218 01.01.2018 Slovak Telekom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.01.2018
zobrazené záznamy: 161-180/5431