Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 12001 školenie - daň z príjmov 45,00 s DPH 09.01.2012 Domena Nitra ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľ 09.01.2012
Faktúra 17159 Viazanie triednych kníh 191.oo s DPH 31/2017 31.08.2017 Beáta Gyetvenová SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 31.08.2017
Faktúra 17147 El.energia 456,92 s DPH 9 E,P/2005 08.08.2017 ENERGO - SK SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 08.08.2017
Faktúra 17148 Tepelná energia 632,60 s DPH 9 T/2007 08.08.2017 ENERGO - SK SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 08.08.2017
Faktúra 17149 Havarijné poistenie 37,84 s DPH 6587480898 08.08.2017 Kooperatíva SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 08.08.2017
Faktúra 17150 Telefón, internet 148,55 s DPH 798936242 01.08.2017 Slovak Telekom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.08.2017
Faktúra 17151 Elektrina 28,18 s DPH 24ZZS000027968K 10.08.2017 LevEnerg, s.r.o. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 10.08.2017
Faktúra 17152 Prenájom rohoží 9,79 s DPH 850144 16.08.2017 Lindstrom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 16.08.2017
Faktúra 17153 Služby BOZP,OPP,PZS 139.oo s DPH 1/20/2010 22.08.2017 Bc.Roman Zomborský SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 17154 Služby CO - školenie 50.oo s DPH 41143 23.08.2017 Bc.Jana Magdolénová SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 23.08.2017
Faktúra 17155 Počítačová zostava 1208.oo s DPH 30/2017 28.08.2017 Mivasoft SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 28.08.2017
Faktúra 17156 Tonery 667,14 s DPH 32/2017 30.08.2017 CNS SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 30.08.2017
Faktúra 17157 Stavebné práce 5 632.94 s DPH 28/1/2017 22.08.2017 MOCOOP SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 17158 Mobil, internet 58,49 s DPH amtel 03.09.2017 Orange SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.09.2017
Faktúra 17160 Čistiace potreby 60,06 s DPH 29/2017 31.08.2017 MIRA OFFIS SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 31.08.2017
Faktúra 17145 Obedy 7/2017 10,08 s DPH stála objednávka 07.08.2017 SOŠP SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 07.08.2017
Faktúra 17161 Tel.služby 3,22 s DPH 1015741 04.09.2017 Swan SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 04.09.2017
Faktúra 17162 Telefón, internet 148,86 s DPH 5100007218 01.09.2017 Slovak Telekom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.09.2017
Faktúra 17163 Prenájom kinosály 58.oo s DPH 28/2017 05.09.2017 MsKS SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 05.09.2017
Faktúra 17164 Služby CO 20.oo s DPH 41143 04.09.2017 Bc.Jana Magdolénová SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 04.09.2017
zobrazené záznamy: 1-20/5252