Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 06.10.2020
s DPH ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 06.10.2020
s DPH 16.07.2020
s DPH 16.07.2020
Faktúra 18122 USB kľuče 192.6o s DPH 33/2018 27.06.2018 CNS, s.r.o., Hronovce SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 27.06.2018
Faktúra 18123 Čistiaca sada na PC 108.oo s DPH 34/2018 29.06.2018 Mgr. Peter Moško SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 29.06.2018
Faktúra 18124 Tlačivá 138,94 s DPH 2/2018 28.06.2018 ŠEVT SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 28.06.2018
Faktúra 18125 Mobil 44.oo s DPH 905495934 14.06.2018 ORANGE SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 14.06.2018
Faktúra 18126 Obedy 6/2018 233,09 s DPH stála objednávka 29.06.2018 SOŠP SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 29.06.2018
Faktúra 18127 Obedy 6/2018 48,62 s DPH stála objednávka 29.06.2018 SOŠP SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 29.06.2018
Faktúra 18128 Služby CO 20.oo s DPH 41143 02.07.2018 Bc.Jana Magdolenová SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 02.07.2018
Faktúra 18129 Tepelná energia 628,94 s DPH 002/2011/SIT 03.07.2018 SI TEPLO s.r.o. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.07.2018
Faktúra 18130 Telefón, internet 109,16 s DPH 5100007218 01.07.2018 Slovak Telekom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.07.2018
Faktúra 18131 Tablet 393.6o s DPH 35/2018 04.07.2018 Alza SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 04.07.2018
Faktúra 18132 Distribúcia elektriny 11,07 s DPH 24ZZS4000027968K 02.07.2018 Západoslovenská distribučná a.s. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 02.07.2018
Faktúra 18133 Mobil 44.oo s DPH 905495934 03.07.2018 ORANGE SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.07.2018
Faktúra 18053 Prenájom rohoží 19,01 s DPH 850144 28.03.2018 Lindstrom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 28.03.2018
Faktúra 18120 aSc agenda 399.oo s DPH stála objednávka 20.06.2018 aSc agenda SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 20.06.2018
Faktúra 18134 Úrazové poistenie 20,91 s DPH 6587715458 02.07.2018 Kooperatíva SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 02.07.2018
Faktúra 18135 Tel. služby 2,09 s DPH amtel/5883h 04.07.2018 Swan SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 04.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5431