Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 06.10.2020
s DPH ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 06.10.2020
s DPH 16.07.2020
s DPH 16.07.2020
Faktúra 17219 Vodné,stočné 32,48 s DPH 5070-01030-0 31.10.2017 ZsVS SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 31.10.2017
Faktúra 18040 Distribúcia elektriny 120.3o s DPH 24ZZS4000027968K 08.03.2018 ČEZ Slovensko, s.r.o. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 08.03.2018
Faktúra 18030 Prenájom rohoží 15,94 s DPH 850144 28.02.0218 Lindstrom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 18.07.2020
Faktúra 18031 Služby CO 20.oo s DPH 41143 01.03.2018 Bc.Jana Magdolenová SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.03.2018
Faktúra 18032 Letenky 773,64 s DPH 10/2018 28.02.2018 ASIANA SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 28.02.2018
Faktúra 18033 TÚV SV 1 979.18 s DPH 002/2011/SIT 05.03.2018 SI TEPLO s.r.o. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 05.03.2018
Faktúra 18034 Telefón, internet 147,66 s DPH 5100007218 01.03.2018 Slovak Telekom SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.03.2018
Faktúra 18035 Mobil 39.6o s DPH 905495934 03.03.2018 ORANGE SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 03.03.2018
Faktúra 18036 Distribúcia elektriny 0,94 s DPH 24ZZS4000027968K 02.03.2018 Západoslovenská distribučná a.s. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 02.03.2018
Faktúra 18037 Tel. služby 6,66 s DPH amtel/5883h 05.03.2018 Swan SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 05.03.2018
Faktúra 18038 Tepelná energia 520,56 s DPH 9 T/2007 07.03.2018 ENERGO - SK SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 07.03.2018
Faktúra 18039 Distribúcia elektriny 85.9o s DPH 24ZZS4000027968K 01.03.2018 ČEZ Slovensko, s.r.o. SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 01.03.2018
Faktúra 18042 El. energia 490,49 s DPH 9 E,P/2015 07.03.2018 ENERGO - SK SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 07.03.2018
Faktúra 18041 Vodné, stočné 26,03 s DPH 50070-01030-0 28.02.2018 ZsVS SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 28.02.2018
Faktúra 18028 Kanc.a čistiaci materiál 70,52 s DPH 8/2018 26.02.2018 MIRA OFFICE SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 26.02.2018
Faktúra 18043 Obedy 2/2018 51.oo s DPH stála objednávka 05.03.2018 SOŠP SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Ing. Lívia Jančoková riaditeľka školy 05.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5252