|
|
Objednávka |
76/2025
|
Obj. čistiacich a kancelárskych prostriedkov
|
432,00 |
s DPH |
|
2024105002
|
10.10.2025 |
|
|
|
Mira Office, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25185
|
tlačiareň Epson A3
|
669,00 |
s DPH |
75/2025
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25184
|
Teplo za 9/2025
|
1 101.76 |
s DPH |
40/47/2023
|
40/47/2023
|
09.10.2025 |
|
|
|
Veolia |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25183
|
revízia kotolne a komína
|
292,74 |
s DPH |
34/2025
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Tempering, s. r. o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25180
|
záloha plyn 10/2025
|
570,00 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
08.10.2025 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25181
|
telekomunikačné služby 9/2025
|
108,01 |
s DPH |
0363183
|
0363183
|
08.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25182
|
Internet na PV za 9/2025
|
71,65 |
s DPH |
1-806193331763
|
1-806193331763
|
08.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Obj. tlačiarne Epson EcoTank L8180 farebná A3
|
669,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Obj. Inštalácie nového balíka na prihlásenie do DataCentra
|
98,40 |
s DPH |
|
RZ/CNS/2501
|
07.10.2025 |
|
|
|
CNS, s.r.o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25179
|
Mobilný telefón za 9/2025
|
51,85 |
s DPH |
A14549486
|
A14549486
|
03.10.2025 |
|
|
|
Orange |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25177
|
služby technika PO 4. Q 2025
|
70,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.10.2025 |
|
|
|
P.O. - TECH |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25176
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025
|
578,91 |
s DPH |
5140/2024
|
5140/2024
|
30.09.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25175
|
kancelárske a čistiacae potreby
|
65,72 |
s DPH |
68/2025
|
2024105002
|
30.09.2025 |
|
|
|
Mira office |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25174
|
Služby CO za 9/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
01092019
|
30.09.2025 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25173
|
Strava - obedy za 9/2025 - príspevok zo SF
|
121,50 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
30.09.2025 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25172
|
Strava - obedy zamestnancov za 9/2025
|
816,48 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
30.09.2025 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Obj. revízie tlakových a plynových zariadení
|
292,74 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
TEMPERING, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Obj. elektromontážnych prác
|
400,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Pintér Ľudovít, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Obj. servisu PRN OKI, Brother
|
98,40 |
s DPH |
|
RZ/CNS/2501
|
24.09.2025 |
|
|
|
CNS, s.r.o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25171
|
rezervácia lyžiarskeho výcviku
|
400,00 |
s DPH |
64/2025
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
10.10.2025 |