|
|
Objednávka |
18/2025
|
Obj. metrážneho koberca Lion 78
|
282,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2225 |
|
|
Faktúra |
26039
|
Teplo za 2/2026
|
6 951,09 |
s DPH |
40/47/2023
|
40/47/2023
|
10.03.2026 |
|
|
|
Veolia |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26030
|
Elektrická energia 2/2026
|
730,76 |
s DPH |
5140/2024
|
5140/2024
|
03.03.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26024
|
kancelárske a čistiace potreby
|
148,69 |
s DPH |
5/2026
|
2024105002
|
25.02.2026 |
|
|
|
Mira office |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26029
|
Mobilný telefón za 2/2026
|
43,85 |
s DPH |
A14549486
|
A14549486
|
03.03.2026 |
|
|
|
Orange |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26027
|
Služby CO za 2/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
01092019
|
02.03.2026 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26028
|
tonery+oprva kopirky
|
218,94 |
s DPH |
12/2026
|
RZ/CNS/2402
|
03.03.2026 |
|
|
|
CNS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26025
|
oprava šijacieho stroja
|
209,10 |
s DPH |
8/2026
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Team TENEX, s. r. o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26031
|
plyn 3/2026
|
637,00 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
03.03.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26034
|
telekomunikačné služby 2/2026
|
97,23 |
s DPH |
0363183
|
0363183
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26035
|
Strava - obedy za 2/2026 - príspevok zo SF
|
77,00 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
06.03.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26036
|
Strava - obedy zamestnancov za 2/2026
|
471,24 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
06.03.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26037
|
tonery
|
71,05 |
s DPH |
15/2026
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
SOFT-TECH |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26038
|
ihly do šijacieho stroja
|
60,90 |
s DPH |
18/2026
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
UNIA SPECIAL s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26033
|
Internet na PV za 2/2026
|
71,65 |
s DPH |
1-806193331763
|
1-806193331763
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26009
|
Služby CO za 1/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
01092019
|
31.01.2026 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
telekomunikačné služby 1/2026
|
97,30 |
s DPH |
0363183
|
0363183
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26011
|
Internet na PV za 1/2026
|
71,65 |
s DPH |
1-806193331763
|
1-806193331763
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
plyn 1/2026
|
637,00 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
31.01.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26004
|
EduPage - pre školy
|
250.oo |
s DPH |
1/2026
|
stála objednávka
|
08.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
20.02.2026 |