Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 18/2025 Obj. metrážneho koberca Lion 78 282,04 s DPH 11.03.2025 Friendly Stores s.r.o. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 18.03.2225
Objednávka 85/2025 Obj. tonerov do OKI Kyocera TK5240 200,00 s DPH RZ/CNS/2501 18.11.2025 CNS, s.r.o ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 19.11.2025
Objednávka 84/2025 Obj. revízie hadicových zariadení a hadíc 122,02 s DPH 18.11.2025 Miroslav Lešťan HASLEX ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 19.11.2025
Objednávka 83/2025 Obj. slávnostného posedenia na 17.12.2025 800,00 s DPH 11.11.2025 Biela Hus ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 18.11.2025
Faktúra 25196 Strava - obedy za 10/2025 - príspevok zo SF 126,50 s DPH 20140102 20140102 04.11.2025 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25184 Teplo za 9/2025 1 101.76 s DPH 40/47/2023 40/47/2023 09.10.2025 Veolia ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 16.10.2025 13.11.2025
Faktúra 25187 Vodné, stočné PV 9/2025 33,80 s DPH 100/08-Lv 100/08-Lv 16.09.2025 ZsVS ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 16.10.2025 13.11.2025
Faktúra 25188 Filament Creality - do 3D tlačiarne 17,75 s DPH 78/2025 30.10.2025 ALZA SK ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 28.10.2025 13.11.2025
Faktúra 25189 bakelitová rukoväť na žehličku 31,98 s DPH 80/2025 30.10.2025 TKONFEX ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25190 elektromontážne práce 400,38 s DPH 72/2025 31.10.2025 Pintér Ľudovít ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25192 kancelárske a čistiace potreby 431,61 s DPH 76/2025 2024105002 31.10.2025 Mira office ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25193 servis HW, SW na ek. úseku 98,40 s DPH 74/2025 RZ/CNS/2402 31.10.2025 CNS ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25194 Mobilný telefón za 10/2025 46,25 s DPH A14549486 A14549486 03.11.2025 Orange ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25195 Strava - obedy zamestnancov za 10/2025 850,08 s DPH 20140102 20140102 04.11.2025 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25191 Služby CO za 10/2025 20,00 s DPH 01092019 31.10.2025 CO-COMPANY s.r.o. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25197 Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2025 806,02 s DPH 5140/2024 5140/2024 04.11.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25199 telekomunikačné služby 10/2025 97,28 s DPH 0363183 0363183 06.11.2025 Slovak Telekom ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 12.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25200 Poistenie majetku 4.Q 2024 - doplatok 130,02 s DPH 1009901462 1009901462 06.11.2025 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25201 pracovné kalendáre 2026 79,00 s DPH 82/2025 2024105002 06.11.2025 Mira office ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25202 záloha plyn 11/2025 570,00 s DPH SC2024/0538 06.11.2025 MET Slovakia, a.s. ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.11.2025 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5431