|
|
Faktúra |
26098
|
plyn 5/2026
|
637,00 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
09.06.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26086
|
kancelárske a čistiace potreby
|
406,48 |
s DPH |
29/2026
|
2024105002
|
29.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26097
|
Internet na PV za 5/2026
|
71,65 |
s DPH |
1-806193331763
|
1-806193331763
|
09.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26096
|
telekomunikačné služby 5/2026
|
97,18 |
s DPH |
0363183
|
0363183
|
09.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26095
|
Služby CO za 5/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
01092019
|
03.06.2026 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26094
|
servis HW, SW, NW
|
560,88 |
s DPH |
35/2026
|
RZ/CNS/2601
|
03.06.2026 |
|
|
|
CNS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26093
|
2 PC + inštalácia
|
2 764,67 |
s DPH |
32/2026
|
RZ/CNS/2601
|
03.06.2026 |
|
|
|
CNS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26092
|
aSc agenda 2027
|
649,00 |
s DPH |
|
36/2026
|
03.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26091
|
Mobilný telefón za 5/2026
|
57,85 |
s DPH |
|
A14549486
|
03.06.2026 |
|
|
|
Orange |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26090
|
EE 5/2026
|
527,44 |
s DPH |
|
5140/2024
|
31.05.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26089
|
toner +servis tlačiarne
|
218,94 |
s DPH |
33/2026
|
RZ/CNS/2601
|
31.05.2026 |
|
|
|
CNS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26088
|
Strava - obedy za 5/2026 - príspevok zo SF
|
92,50 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
29.05.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26087
|
Strava - obedy zamestnancov za 5/2026
|
566,10 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
29.05.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26085
|
rizikový orez stromu
|
250,00 |
s DPH |
31/2026
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Pavol Lohyňa Gardecor |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26083
|
Vodné, stočné PV za 4/2026
|
37,72 |
s DPH |
100/08-Lv
|
100/08-Lv
|
13.05.2026 |
|
|
|
ZsVS |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26084
|
tlačivá
|
35,71 |
s DPH |
7/2026
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26082
|
Teplo za 4/2026
|
3 944,75 |
s DPH |
40/47/2023
|
40/47/2023
|
13.05.2026 |
|
|
|
Veolia |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26081
|
ADOBE creative cloud teams MP ML edu licencia
|
922,50 |
s DPH |
30/2026
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
MICROCOMP -Computersystém s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26080
|
služby technika BOZP 2.Q 2026
|
50,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.05.2026 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26078
|
Strava - obedy za 4/2026 - príspevok zo SF
|
95,00 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
06.05.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
18.05.2026 |