Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20022 Distribúcia elektriny 122,65 s DPH 24ZZS4000027968K Dodatok č. 1 k CRET10/CEZ-SK/2017 10.02.2020 ČEZ ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 19.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20021 Tepelná energia 637,75 s DPH 9 T/2007 10.02.2020 ENERGO - SK ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 19.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20020 Vodné stočné 32,02 s DPH 50070-01030-0 100/08-Lv 31.01.2020 ZsVS ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 17.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20019 Obedy 594,49 s DPH 20140102 20140102 07.02.2020 SOŠP ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 17.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20018 Obedy SF 91,46 s DPH 20140102 20140102 07.02.2020 SOŠP ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 17.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20017 TÚV a SV 2 619.66 s DPH 002/2011/SIT 05.02.2020 VEOLIA ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 13.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20015 Inzercia 24,00 s DPH 8/2020 31.01.2020 FORPRESS ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 13.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20007 Metráž 150,02 s DPH 2/2020 17.01.2020 KEPROTEX ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 22.01.2020 31.01.2020
Faktúra 20014 Kariera v škole 46,75 s DPH stála objednávka 05.02.2020 RAABE ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 13.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20013 Mobil 44,79 s DPH 20309555 0003136 02.02.2020 ORANGE ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 14.01.2020 31.01.2020
Faktúra 20012 Učebnice 71,10 s DPH 4/2020 06.02.2020 Orbis Pictus ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20011 Mobil, internet 106,39 s DPH 5100007218 0363183 01.02.2020 Slovak Telekom ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 10.02.2020 28.02.2020
Faktúra 20010 Distribúcia elektriny 8,22 s DPH 24ZZS4000027968K 121470923 31.01.2020 Západoslov.distribučná, a.s. ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 05.02.2020 24.02.2020
Faktúra 20009 Tlačivá 28,70 s DPH 13/2019 29.01.2020 ŠEVT a.s. ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 28.01.2020 24.02.2020
Faktúra 20008 Seminár 60,00 s DPH Prihláška 16.01.2020 Famer ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 14.01.2020 16.01.2020
Faktúra 20058 BOZP 90,00 s DPH 20190108 08.04.2020 Bc. Roman Zomborský ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 16.04.2020 30.04.2020
Faktúra 20061 Vodné stočné 457,00 s DPH 50070-01030-0 100/08-Lv 31.03.2020 ZsVS ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 21.04.2020 30.04.2020
Faktúra 20060 Mobil,internet 116,78 s DPH 5100007218 0363183 01.04.2020 Slovak Telekom ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 16.04.2020 30.04.2020
Faktúra 20108 režijné náklady 203,32 s DPH 20140102 20140102 30.06.2020 SOŠP ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 02.07.2020 20.07.2020
Faktúra 20114 TÚV a SV 742,00 s DPH 002/2011/SIT 30.06.2020 Veolia ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice Mgr. Jitka Pukšová riaditeľka školy 09.07.2020 20.07.2020
zobrazené záznamy: 61-80/5601