|
|
Objednávka |
4/1/2026
|
Obj. vonkajšej obhliadky plynového zariadenia na TV
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Antal Arpád |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26016
|
plyn 2/2026
|
637,00 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
05.02.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26015
|
Strava - obedy za 1/2026 - príspevok zo SF
|
100,00 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
05.02.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26013
|
Mobilný telefón za 1/2026
|
43,85 |
s DPH |
A14549486
|
A14549486
|
03.02.2026 |
|
|
|
Orange |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26011
|
Internet na PV za 1/2026
|
71,65 |
s DPH |
1-806193331763
|
1-806193331763
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
telekomunikačné služby 1/2026
|
97,30 |
s DPH |
0363183
|
0363183
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
plyn 1/2026
|
637,00 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
31.01.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26009
|
Služby CO za 1/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
01092019
|
31.01.2026 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26008
|
Elektrická energia 1/2026
|
1 009,35 |
s DPH |
5140/2024
|
5140/2024
|
31.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26007
|
kancelárske a čistiace potreby
|
558,75 |
s DPH |
3/2026
|
2024105002
|
27.01.2026 |
|
|
|
Mira office |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25237
|
plyn - vyúčtovanie za rok 2025
|
1 689,70 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
16.01.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26006
|
oprava fotoaparátov
|
405,00 |
s DPH |
2/2026
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
Opravy fotoprístrojov Ján Matulák |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26005
|
služby technika BOZP 1.Q 2026
|
90,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.01.2026 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25236
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 12/2025
|
998,74 |
s DPH |
5140/2024
|
5140/2024
|
14.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Obj. opravy fotoaparátov
|
405,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Ján Matunák |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25233
|
Strava - obedy za 12/2025 - príspevok zo SF
|
71,50 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
12.01.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Obj. kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
558,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Mira Office, s.r.o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25234
|
Internet na PV za 12/2025
|
71,65 |
s DPH |
1-806193331763
|
1-806193331763
|
12.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25231
|
Teplo za 12/2025
|
7 763,22 |
s DPH |
40/47/2023
|
40/47/2023
|
12.01.2026 |
|
|
|
Veolia |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25232
|
Strava - obedy zamestnancov za 12/2025
|
524,16 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
12.01.2026 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
11.02.2026 |