Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice SUŠ Ladislava Bielika SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Združená stredná škola odevná ŠUP L Bielika, Vajanského 23, Levice ŠUP L. Bielika ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice ŠUP Ladislava Bielika ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25183	revízia kotolne a komína	292,74	s DPH	34/2025		08.10.2025				Tempering, s. r. o	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	25182	Internet na PV za 9/2025	71,65	s DPH	1-806193331763	1-806193331763	08.10.2025				Slovak Telekom	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	25181	telekomunikačné služby 9/2025	108,01	s DPH	0363183	0363183	08.10.2025				Slovak Telekom	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	10.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	25180	záloha plyn 10/2025	570,00	s DPH		SC2024/0538	08.10.2025				MET Slovakia, a.s.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	25179	Mobilný telefón za 9/2025	51,85	s DPH	A14549486	A14549486	03.10.2025				Orange	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	25177	služby technika PO 4. Q 2025	70,00	s DPH		12/2023	01.10.2025				P.O. - TECH	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	25174	Služby CO za 9/2025	20,00	s DPH		01092019	30.09.2025				CO-COMPANY s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	25172	Strava - obedy zamestnancov za 9/2025	816,48	s DPH	20140102	20140102	30.09.2025				SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	25173	Strava - obedy za 9/2025 - príspevok zo SF	121,50	s DPH	20140102	20140102	30.09.2025				SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	25175	kancelárske a čistiacae potreby	65,72	s DPH	68/2025	2024105002	30.09.2025				Mira office	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	25176	Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025	578,91	s DPH	5140/2024	5140/2024	30.09.2025				MAGNA ENERGIA a.s.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	08.10.2025	10.10.2025
	Objednávka	73/2025	Obj. revízie tlakových a plynových zariadení	292,74	s DPH			29.09.2025				TEMPERING, s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		02.10.2025
	Objednávka	72/2025	Obj. školského zvončeka a montáž		s DPH			26.09.2025				Pintér Ľudovít, s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		30.09.2025
	Objednávka	71/2025	Obj. servisu PRN OKI, Brother	98,40	s DPH		RZ/CNS/2501	24.09.2025				CNS, s.r.o	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy		30.09.2025
	Faktúra	25171	rezervácia lyžiarskeho výcviku	400,00	s DPH	64/2025		18.09.2025				WACHUMBA ck, s.r.o.	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	16.09.2025	10.10.2025
	Faktúra	25170	tonery	791,96	s DPH	70/2025	RZ/CNS/2402	18.09.2025				CNS	ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	22.09.2025	10.10.2025
	Faktúra	25169	elektromontážne práce	352,19	s DPH	67/2025		17.09.2025				Pintér Ľudovít	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	22.09.2025	10.10.2025
	Faktúra	25168	Vodné, stočné PV 8/2025	6,77	s DPH	100/08-Lv	100/08-Lv	16.09.2025				ZsVS	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	22.09.2025	10.10.2025
	Faktúra	25167	Teplo za 8/2025	1 101.76	s DPH	40/47/2023	40/47/2023	10.09.2025				Veolia	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	12.09.2025	10.10.2025
	Faktúra	25164	kolesová kosačka	365,00	s DPH	65/2025		08.09.2025				TIMEAS	ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice	Mgr. Jitka Pukšová	riaditeľka školy	08.09.2025	22.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5399